一、总则

1. 目的：为规范公司员工出差管理，确保出差工作的高效、有序进行，特制定本制度。

2. 适用范围：本制度适用于公司全体员工。

3. 管理原则：出差管理应遵循合理、节约、高效的原则。

二、出差申请与审批

1. 出差申请：员工出差前应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等。

2. 审批流程：出差申请需经直接上级审批，重大或特殊出差需报公司高层审批。

3. 紧急出差：紧急出差应在事后补办审批手续。

三、出差费用标准

1. 交通费：

• 国内出差：经济舱机票或二等座高铁票。

• 国际出差：根据公司政策和实际需要选择舱位。

2. 住宿费：

• 国内出差：不超过公司规定的标准。

• 国际出差：根据当地情况和公司政策确定。

3. 餐费：根据出差地区和公司标准，提供每日餐费补贴。

4. 通讯费：出差期间必要的通讯费用由公司承担。

5. 杂费：出差期间产生的其他必要费用，如交通、打印等，应事先申请，经批准后报销。

四、出差期间管理

1. 工作汇报：出差员工应定期向直接上级汇报工作进展。

2. 安全保障：出差员工应遵守当地法律法规，注意个人安全。

3. 紧急情况：遇到紧急情况应及时与公司联系，寻求帮助。

五、报销流程

1. 报销申请：出差结束后，员工应填写《出差报销单》，附上相关票据。

2. 报销审批：报销单经直接上级审核后，提交财务部门审批。

3. 报销标准：报销费用应符合公司出差费用标准，不得超标。

六、违规处理

1. 违规行为：未按规定申请出差、超标准报销等行为。

2. 处理措施：违规行为一经发现，将根据公司相关规定进行处理。

七、附则

1. 制度修订：本制度由公司人力资源部负责解释，必要时可进行修订。

2. 生效日期：本制度自发布之日起生效。

八、附录

1. 出差申请表：用于出差前的申请。

2. 出差报销单：用于出差结束后的报销。

3. 
   

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